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随州市最低生活保障局2017年度决算公开
      发布时间:2018-10-25 17:08:28      点击:

第一部分 随州市最低生活保障局概况

    一、部门主要职责
    指导全市开展城乡低保、农村五保、医疗救助、临时救助等社会救助工作。分配市本级城乡低保资金。

    机构情况
    市低保局为市民政局下属二级单位,为参照公务员管理正科级事业单位,局长高配副处级,工作人员3人。人员较上年度未发生变化。
    当年取得的主要事业成效
    截止2017年底,全市共登记城市低保对象7543户,12524人,累计支出城市低保资金5120万元;农村低保对象22069户,40440人,累计支出农村低保资金7184万元;农村五保对象14211人(集中供养:2850人、分散供养:11361人),累计支出五保供养资金1.27亿元;实施医疗救助45799人次(其中重特大疾病医疗救助1312人次),累计支出资金3440万元;实施临时救助23644人次,支出临时救助资金1623万元。

第二部分 随州市最低生活保障局2017年部门决算情况说明
    一、2017年度收入支出决算情况说明

    2017年度收入总计82.44万元,其中:财政拨款收入37.94万元、上级补助收入20万元(本级财政预算2017年低保工作经费)、上年度结转24.5万元。财政拨款收入比上年度33.91万元增加4.03万元,增加比例为11.88%,增加原因:机关人员工资较去年增加。
    2017年度支出总计82.44万元(其中:人员经费47.86万元,日常公用经费7.05万元,基本支出结转27.53万元)。其中本年度支出合计54.9万元,较上年度61.14万元减少6.24万元,减少比例为10.21%,减少原因:工资福利支出减少,2016年补发了2014年至2015年调资和车改少发工资。财政拨款本年度支出34.67万元,较年初预算支出33.04万元增加1.63万元,增加比例为4.93%,增加原因:人员调资支出及其他支出。
    二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0.36万元,决算数较上年度0.38万元下降0.02万元,下降5.26%,其中:
    (一)2017年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
    (二)2017年度本单位没有购置公务用车,故无车辆购置经费支出。
    (三)2017年度本单位无公务用车,故无公务用车运行费。
    (四)2017年度公务接待费0.36万元,较上年减少0.02万元。减少原因:严格执行中央“八项规定”,严控经费支出。
    三、机关运行经费情况说明
    本单位2017年度机关运行经费支出54.9万元,较上年减少10.21%,主要原因是:工资福利支出减少,2016年补发了2014年至2015年调资和车改少发工资。
    四、政府采购情况说明
    本单位2017年度无政府采购支出。
    五、政府性基金预算收支情况说明
  2017年度,本单位无政府性基金预算收支情况。
    六、关于国有资产占用情况说明
    截止2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
    七、2017年度预算绩效情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的57.68%。从评价情况来看,2017年,在市委、市政府的坚强领导下,在省民政厅、市民政局的正确指导下,全市低保系统坚持以人民为中心的发展思路,坚持共享发展,坚持惠及民生,坚持为民爱民,提高救助标准,加大救助投入,规范救助程序,城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助工作进展良好。自评得分96.6分。
    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位整体支出情况较好,预算执行合理,年度主要工作绩效目标完成情况进展良好。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果
    项目绩效自评综述:项目全年预算为20万元,执行数为 10万元,完成预算的50%。主要产出和效果是:
    1、城乡低保保障标准增幅超过8%。2017年各县(市、区)城市低保保障标准最低达到440元/人•月、最高达到510元/人•月,平均标准较2016年增长9.4%;农村低保保障标准最低达到3750元/人•年、最高达到4000元/人•年,平均标准较2016年增长12.9%。其中农村低保保障标准大幅度超过2017年国家扶贫标准(3208元/人·年,市扶贫办提供)。
    2、特困供养标准增幅超过8%。从2017年起正式出台城市特困供养标准,最低达到880元/人•月、最高达到1020元/人•月。2017年农村特困供养标准最低达到7490元/人•年、最高达到9420元/人•年,平均标准较2016年增长17%。
    3、临时救助人次均救助标准超过2017年水平。全市将临时救助的审批权已经全部下发到镇(办),对因临时性困难,导致基本生活陷入困境的群众及时给予临时救助,在测算救助额度时对建档立卡贫困户同等条件下适当提高,最大限度的发挥了临时救助贴近群众、服务群众的救急难作用。2017年,全市共支出临时救助资金1622万元,救助23644人次,人次均救助686元,较2016年资金支出规模增幅92%、救助人次增幅61%、人次均救助增幅19%。
    八、名词解释
    1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金
    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
    6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    7、其他公务交通补助:指实行车改后随工资发放的公务交通补助。 
    8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
    9、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     
第三部分  随州市最低生活保障局2017年部门决算表


















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