第一部分  市流浪乞讨人员救助管理站部门概况

    一、部门主要职能

    主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员和符合条件的临时困难群众进行救助。   

    1、对各地救助机构送回的本地受助对象进行接收、救助管理。

    2、对流浪乞讨的未成年人实施保护性救助，护送其返乡。

    3、协助公安机关打拐，及时查找未成年人父母或其他监护人。

    4、依法承担流浪未成年人的临时监护责任，为其提供文化和法制教育，心理辅导，行为矫正，技能培训等救助、管理。

    二、部门基本情况

根据随编发[2004]51号文件，随编发[2007]25号文件，设立我单位为流浪乞讨人员救助管理站下属全额拨款事业单位，于2006年9月1日正式运行， 2007年6月1日加挂“湖北省随州市流浪未成年人救助保护中心”牌子，实行一套班子，两块牌子管理模式，核定编制4名，领导职数1名，实有工作人员5名，无离退休工作人员，属公益一类事业单位。

第二部分  市流浪乞讨人员救助管理站2018年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2127.23万元，其中财政拨款收入206.49万元、上级补助收入1528.67万元、上年结转和结余391.74万元，收入合计较上年1456.24万元增长46%，主要原因是今年建设项目上级补助1528.67万元实施。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2127.23万元，其中本年支出合计867.43万元、年末结转结余1259.79万元。较上年1456.24万元增加46%，主要原因是今年新站建设支出1487.8万元。    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度预算支出合计2007.54万元，实际支出867.43万元。原因是由于单位临聘人员退休，公益性岗位人员到期后未新增人员;流浪乞讨人员救助管理站建设项目前期由于拆迁户数较多，拆迁户情况复杂，拆迁工作阻力较大，为保障拆迁人员的合理诉求和维护当地稳定，项目未按时实施。二是因为流浪乞讨人员救助上级专项转移支付资金预算实际未上单位支付系统指标，实际支出使用往年结转资金开展流浪乞讨人员救助工作。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出64.09万元、较上年增加51%，商品和服务支出37.35万元，对个人和家庭补助支出63.83万元。较上年增加827.4%，主要原因为单位项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.36万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年的0.27万元下降100%，主要原因为压缩公务公车及公务接待开支及单位辆属于救助专用车辆，属专业技术类用车，费用未列入公务用车费用。其中:

(一)2018年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)2018年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。

(三)2018年度本部门公务用车保有量2台，没有新购置公务用车。公务用车购置年初预算数无，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。

五、政府采购支出情况说明

2018年度，无政府采购支出。

六、政府性基金预算收支情况说明

本年度本部门无政府性基金预算收支情况。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，专业技术类用车2辆。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算部门整体支出绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市流浪乞讨人员救助管理站认真组织对2018年度般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价，共涉及项目2个。从评价情况来看，项目得到整体绩效，2018年我站在开展日常常规救助的同时，根据气候等情况开展了节令性救助活动，如“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助活动。活动开展有力的维护了社会和谐与稳定，得到了上级领导、人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会影响，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市流浪乞讨人员救助管理站2018年部门整体支出绩效自评得91分，绩效等级为优。发现的问题:找到我单位在预算执行率方面还存在不足，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。

九、有关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

4、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

    9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。  

第三部分 随州市流浪乞讨人员救助管理站2018年部门决算表