目  录

第一部分  市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  市民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出总决算情况说明

二、“三公”经费支出决算说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市民政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释说明

第一部分  市民政局部门概况

一、部门主要职能

(一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括:随州市民政局、随州市最低生活保障局、随州市流浪乞讨人员救助管理站、随州市社会福利中心。

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关行政编制13名，局领导班子成员1正2副，内设8个科室(办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科)。实有行政人员14人，以钱养事人员2人，退休干部职工12人。

局属二级单位3个，其中:随州市最低生活保障局(现更名为随州市社会救助中心)参公编制6人、实有4人，以钱养事编制3人、实有3人;随州市流浪乞讨人员救助管理站事业编制6个、实有4人;随州市社会福利中心事业编制6个、实有6人，以钱养事编制16个、实有16人。

第二部分  市民政局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出总决算情况说明

1、随州市民政局(汇总)2021年度收入总计3713.7万元，其中:财政拨款收入2118.3万元、其他收入30.4万元、年初结转和结余1565万元，收入合计较上年4601.49万元减少19.29%，主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入减少，二是财政统筹收回部分上年结余资金，导致结转资金减少，三是2021年减少了流浪乞讨人员救助站建设预算收入。

随州市民政局(汇总)2021年度支出总计3713.7万元，较上年4601.49万元减少19.29%，其中:本年支出合计2742.98万元，较上年2956.39万元减少7.22%，主要原因是政府性基金收入减少，预算项目支出减少，流浪乞讨人员救助站建设接近尾声，较上年支出减少;年末结转结余970.73万元，较上年1645.1万元减少40.99%，主要原因是流浪乞讨救助站建设项目支出使用上年结转项目资金增加，因此结余减少。

2、随州市民政局(汇总)2021年度财政拨款本年支出决算总计2679.67万元，较年初预算安排数2192.26万元增加487.41万元，增长22.23%，其中:基本支出决算数675.73万元，较年初预算数618.82万元增长9.2%，主要原因:一是人员调入及增资增加了预算支出，二是使用上年财政拨款结转资金支出;项目支出决算数2003.94万元，较年初预算数1531.65万元增长30.84%;主要原因:流浪乞讨救助站建设项目支出消化了上年结转资金，上年结转资金未列入年初预算数。

二、关于“三公”经费支出决算说明

2021年随州市民政局(汇总)“三公”经费决算4.86万元，比年初预算7.69万元减少2.83万元，比上年决算数5.58万元减少0.72万元，主要原因是:公务用车运行维护费支出减少。

1、因公出国(境)支出决算数为0万元，年初预算数为0万元。主要原因为无出国安排。  

2、公务接待费决算数为0.77万元(共接待次数17次，接待人次98人)，较年初预算1.29万元减少0.52万元，降低40.31%;较上年决算数0.38万元增加0.39万元，增长102.63%。主要原因是:因工作实际需要产生的必要接待费用，因2020年疫情致接待总量小，基数小，导致增长比例高。

3、公务用车购置决算数为0万元，年初预算数为0万元。公务用车保有量2台，其中:应急保障用车2台。2021年没有新购置公务用车安排。

公务用车运行维护费决算数为4.09万元，较预算数6.4万元减少2.31万元，降低36.09%;较上年决算数5.19万元减少1.1万元，降低21.19%。主要原因是:2021年疫情缓解，公务车行使里程减少，油费及维修保养减少。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市民政局(汇总)2021年度机关运行经费支出53.62万元，比年初预算数68.49万元减少14.87万元，降低21.71%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。降低的主要原因是:年初预算数包含公务交通补贴14.69万元，其实际支出未计入机关运行经费支出。

四、关于政府采购支出情况说明

随州市民政局(汇总)2021年度政府采购支出总额398.36万元，其中:政府采购货物支出55.03万元、政府采购工程支出156.76万元、政府采购服务支出186.56万元。授予中小企业合同金额301.93万元，占政府采购支出总额的75.79%，其中:授予小微企业合同金额140.87万元，占政府采购支出总额的35.36%。

五、关于政府性基金收支情况说明

随州市民政局(汇总)2021年度政府性基金预算本年收入452.74万元，较年初预算数840万元减少387.26万元，降低46.1%，主要原因是2021年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少。

随州市民政局(汇总)2021年度政府性基金决算本年支出1033.55万元，较年初预算数840万元增加193.55万元，增长23.04%，主要原因:流浪乞讨人员救助站建设项目支出，使用上年结转资金，随工程进度支付款项。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

2021年度本部门无国有资本经营支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市民政局(汇总)共有车辆8辆，其中:应急保障用车2辆、救助业务用车2辆、儿童福利业务用车4辆。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市民政局机关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金支出970.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务(养老服务、儿童福利、社会事务等)，深入推进基层社会治理、提升社区社会组织管理，区划地名工作扎实推进，地名管理服务水平有效提升，较好地完成了全年工作。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效评价，调整后预算资金3713.7万元，执行数2742.98万元，执行率73.86%，总分93.51分，评价情况来看，各项资金均按规定用途使用，绩效目标与项目内容相关联，具体明确、合理可行，预算安排合理，项目实施能够有序推进，资金管理得当。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、困难群众慰问项目绩效自评

项目全年预算数为50万元，执行数为42.94万元，完成预算85.88%。

主要产出和效益:2021年春节前夕，市领导对困难群众、福利机构走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

2、民政事务工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为48.7万元(含上年结转)，执行数为44.4万元，完成预算91.17%。

主要产出和效益:完成民政事业发展“十三五”规划终期评估1篇，编制民政事业发展“十四五”规划1篇。开展城乡社区治理提升社区治理能力。委托第三方对法人变更、离任和注销社会组织的财务全部进行审计，提升社会组织规范化管理。聘请专业机构对2020年度福彩公益金审计监督检查，加强福彩公益金监管，更好发挥效益。对党员活动室、视频会议室进行提档升级，积极开展红旗党支部创建活动，以党建促进业务能力提升。

3、养老服务机构运营补贴、养老服务体系建设项目绩效自评

项目全年预算数为479.9万元，其中:当年下达预算指标318万元(养老服务机构运营补贴财政拨款预算30万元、养老服务体系建设政府性基金预算288万元)、上年结转指标161.9万元。实际执行数418.18万元，完成预算87.14%。

主要产出和效益:完成市政府十件实事“医养结合，两室联建”100家养老机构以奖代补资金支付，对符合条件的农村老年人互助照料中心进行补贴，完成民政重点服务对象安全监控的建设，在全市推动养老机构建设和养老服务质量提升，助推养老事业多元化、多样化发展，让我市老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

4、乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为30万元，实际执行数29.4万元(目前已支付50%项目款14.7万元)，完成预算98%。

主要产出和效益:核定全部村级界线勘定90条乡级界线，细化3条县级界线、3条市级界线、1条省级界线，开展了4次市级技术监理，确保各级界线贯通，签订了90条乡级界线协议书、3条县级、3条市级界线协议书，完成市级数据库建设，对消除因界线不清引发的边界隐患，维护社会和谐稳定，助力经济社会发展。

5、行政区划和地名管理相关经费项目绩效自评

项目全年预算数50万元，实际执行数33.31万元，完成预算66.62%。

主要产出和效益:开展地名普查成果转化图录典籍志的编纂工作，编纂随州地名故事1本，随州市标准地名图1份、随州市行政区划图1份，完成曾都随县县级行政区域界线勘定试点收尾工作。

6、孤弃儿童“养治教康”护理购买服务项目绩效自评

项目全年预算数95万元，实际执行数94.23万元，完成预算99%。

主要产出和效益:通过购买专业养、教、治、康护理、照护技术和儿童安全辅助工作项目，让孤残儿童得到了精心养育，进一步提升儿童福利机构孤残儿童养育技术水平和院内安全保障工作。

7、社会工作服务站建设项目绩效自评

项目全年预算数100万元，实际执行数73.5万元(目前已支付70%51.45万元)，完成预算73.5%。

主要产出和效益:已完成全部产出指标，建立标准化社工站4个，派驻驻站社工9名，建立社工站运营管理制度，持续提供专业社工服务5个月。

8、社会福利事业工作经费项目绩效自评

项目全年预算数116.43万元，实际执行数78.72万元，执行率67.61%。

主要产出和效益:保障了市儿童福利机构正常运转，维护院内孤残儿童的养育、医疗、教育及康复工作的正常运行，为孤残儿童提供专业化、亲情化服务，做好了“三无”对象兜底保障工作，让“三无”对象老有所养、老有所依，各项保障工作安全及时开展，提升孤残儿童、“三无”对象的生活水平和幸福指数。

9、弃婴抢救及治疗工作经费绩效自评

项目全面预算数10万元，实际执行数9.34万元，执行率93.4%。

主要产出和效益:严格按照“先救治，再安置”的工作原则和抢救弃婴，使弃婴抢救及时率达100%。

10、儿童福利项目绩效自评

项目全年预算数202万元，实际执行数113.68万元，执行率56.27%。

主要产出和效益:2021年市社会福利中心做好了儿童福利院每位孤残儿童兜底保障工作，提升孤残儿童生活水平，切实维护好孤残儿童的各项权益，使孤残儿童满意度达到100%，让孤残儿童幸福快乐的成长，为孤残儿童创造了安全舒适的生活环境。

11、社会救助工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。

主要产出和效益:一是城乡低保保障标准高高于上年度;二是农村特困供养标准高于上年度;三是临时救助人次均标准高于上年度;四是脱贫攻坚成果持续巩固;五是群众对社会救助工作满意度大于90%。

12、核对平台维护经费项目绩效自评

项目全年预算数为28.51万元，执行数为12.74万元，完成预算45%。

主要产出和效益:一是保障网络通畅;二是保障数据安全;三是提升救助对象认定;四是群众对社会救助工作满意度大于90%。

13、流浪乞讨救助资金及地方配套救助资金项目绩效自评

项目全年预算数为491.9万元，执行数为393.81万元，完成预算80.06%。

主要产出和效益:一是将滞留3个月的人员，通过公安机关DNA采集比对，在今日头条及信息系统发布寻亲公告等方式，帮助流浪乞讨人员寻亲，效果显著;二是救助社会闲散、流浪乞讨人员862人次，出动车辆巡查701台次，妥善照料长期滞站人员36人，落户安置流浪乞讨人员30人，做到应救尽救，发挥了社会救助起到“兜底线、救急难”的良好效果。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:一是加强项目预算管理，提高预算编制精准度。二是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。三是加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算，严控预算资金开支，避免超支现象及大幅度调整预算现象。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是严格按照预算编制规划实施项目，细化项目绩效目标，做到按项目编制预算，按预算开展项目，将绩效自评结果与预算规划安排相结合。二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的市级效果进行中期绩效评估与考核，及时发现问题，提出改进意见，提高项目执行率。

九、其他情况说明

第三部分  随州市民政局(汇总)2021年部门决算表

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。