目  录

第一部分 市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出总决算情况说明

二、“三公”经费支出决算说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市民政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释说明

第一部分  市民政局部门概况

一、部门主要职能

(一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关行政编制13名，局领导班子成员1正2副，内设8个科室(办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科)。实有行政人员14人，以钱养事人员2人，退休干部职工12人。

第二部分  市民政局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出总决算情况说明

1、随州市民政局(本级)2021年度收入总计1326.67万元，其中:财政拨款收入1109.38万元、年初结转和结余217.29万元，收入合计较上年1358.96万元减少2.38%，主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入减少，二是财政统筹收回部分上年结余资金，导致结转资金减少。

随州市民政局(本级)2021年度支出总计1326.67万元，较上年1358.96万元减少2.38%，其中:本年支出合计1105.17万元，较上年1061.58万元增加4.1%，主要原因是福彩收入减少，预算项目支出减少，同时新增儿童福利院孤困儿童养治教康政府购买服务支出、社会工作服务站建设支出;年末结转结余221.5万元，较上年297.39万元减少25.52%，使用上年结转项目资金支出增加，因此结余减少。

2、随州市民政局(本级)2021年度财政拨款本年支出决算总计1105.17万元，较年初预算安排数1101.14万元减少4.03万元，降低0.37%，总体浮动较小，其中:基本支出决算数363.34万元，较年初预算数341.14万元增加6.51%，主要原因:一是人员调入及增资等增加了预算支出，二是使用上年财政拨款结转资金支出;项目支出决算数741.83万元，较年初预算数760万元减少2.39%，主要原因:部分项目款项待下年验收结项后支付  。

二、关于“三公”经费支出决算说明

2021年随州市民政局(本级)“三公”经费决算4.3万元，比年初预算6.9万元减少2.6万元，比上年决算数5.37万元减少1.07万元，主要原因是:公务用车运行维护费支出减少。

1、因公出国(境)支出决算数为0万元，年初预算数为0万元。主要原因为无出国安排。

2、公务接待费决算数为0.2万元(共接待次数4次，接待人次27人)，较年初预算0.5万元减少0.3万元，降低60%;较上年决算数0.17万元增加0.03万元，增长17.6%。主要原因是:因工作实际需要产生的必要接待费用，因2020年疫情致接待总量小，导致增长比例高。

3、公务用车购置决算数为0万元，年初预算数为0万元。公务用车保有量2台，2021年没有新购置公务用车安排。

公务用车运行维护费决算数为4.09万元，较预算数6.4万元减少2.31万元，降低36.09%;较上年决算数5.19万元减少1.1万元，降低21.19%。主要原因是:2021年疫情缓解，公务车行使里程减少，油费及维修保养减少。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市民政局(本级)2021年度机关运行经费支出37.88万元，比年初预算数47.1万元减少9.22万元，降低19.58%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。降低的主要原因是:年初预算数包含公务交通补贴10.5万元，其实际支出未计入机关运行经费支出。

四、关于政府采购支出情况说明

随州市民政局(本级)2021年度政府采购支出总额186.25万元，其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购服务支出183.58万元。

授予中小企业合同金额97.42万元，占政府采购支出总额的52.31%，其中:授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的1.47%。

五、关于政府性基金收支情况说明

随州市民政局(本级)2021年度政府性基金预算本年收入320.92万元，较年初预算数550万元减少229.08万元，降低41.65%，主要原因是2021年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少。

随州市民政局(本级)2021年度政府性基金决算本年支出418.1万元，较年初预算数550万元减少131.9万元，降低23.98%，主要原因:一是2021年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少;二是使用政府性基金上年结转资金支付尾款等项目支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

2021年度本单位无国有资本经营支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市民政局(本级)共有车辆2辆，均为应急保障用车。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市民政局机关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金支出323.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务(养老服务、儿童福利、社会事务等)，深入推进基层社会治理、提升社区社会组织管理，区划地名工作扎实推进，地名管理服务水平有效提升，较好地完成了全年工作。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效评价，调整后预算资金1326.67万元，执行数1105.17万元，执行率83.3%，总分95.4分，评价情况来看，各项资金均按规定用途使用，绩效目标与项目内容相关联，具体明确、合理可行，预算安排合理，项目实施能够有序推进，资金管理得当。

(2)部门决算中项目绩效自评结果  

1、困难群众慰问项目绩效自评

项目全年预算数为50万元，执行数为42.94万元，完成预算85.88%。

主要产出和效益:2021年春节前夕，市领导对困难群众、福利机构走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

2、民政事务工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为48.7万元(含上年结转)，执行数为44.4万元，完成预算91.17%。

主要产出和效益:完成民政事业发展“十三五”规划终期评估1篇，编制民政事业发展“十四五”规划1篇。开展城乡社区治理提升社区治理能力。委托第三方对法人变更、离任和注销社会组织的财务全部进行审计，提升社会组织规范化管理。聘请专业机构对2020年度福彩公益金审计监督检查，加强福彩公益金监管，更好发挥效益。对党员活动室、视频会议室进行提档升级，积极开展红旗党支部创建活动，以党建促进业务能力提升。

3、养老服务机构运营补贴、养老服务体系建设项目绩效自评

项目全年预算数为479.9万元，其中:当年下达预算指标318万元(养老服务机构运营补贴财政拨款预算30万元、养老服务体系建设政府性基金预算288万元)、上年结转指标161.9万元。实际执行数418.18万元，完成预算87.14%。

主要产出和效益:完成市政府十件实事“医养结合，两室联建”100家养老机构以奖代补资金支付，对符合条件的农村老年人互助照料中心进行补贴，完成民政重点服务对象安全监控的建设，在全市推动养老机构建设和养老服务质量提升，助推养老事业多元化、多样化发展，让我市老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

4、乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为30万元，实际执行数29.4万元(目前已支付50%项目款14.7万元)，完成预算98%。

主要产出和效益:核定全部村级界线勘定90条乡级界线，细化3条县级界线、3条市级界线、1条省级界线，开展了4次市级技术监理，确保各级界线贯通，签订了90条乡级界线协议书、3条县级、3条市级界线协议书，完成市级数据库建设，对消除因界线不清引发的边界隐患，维护社会和谐稳定，助力经济社会发展。

5、行政区划和地名管理相关经费项目绩效自评

项目全年预算数50万元，实际执行数33.31万元，完成预算66.62%。

主要产出和效益:开展地名普查成果转化图录典籍志的编纂工作，编纂随州地名故事1本，随州市标准地名图1份、随州市行政区划图1份，完成曾都随县县级行政区域界线勘定试点收尾工作。

6、孤弃儿童“养治教康”护理购买服务项目绩效自评

项目全年预算数95万元，实际执行数94.23万元，完成预算99%。

主要产出和效益:通过购买专业养、教、治、康护理、照护技术和儿童安全辅助工作项目，让孤残儿童得到了精心养育，进一步提升儿童福利机构孤残儿童养育技术水平和院内安全保障工作。

7、社会工作服务站建设项目绩效自评

项目全年预算数100万元，实际执行数73.5万元(目前已支付70%51.45万元)，完成预算73.5%。

主要产出和效益:已完成全部产出指标，建立标准化社工站4个，派驻驻站社工9名，建立社工站运营管理制度，持续提供专业社工服务5个月。

以上项目的下一步改进措施:  一是细化绩效目标设定和预算编制精准度，提升项目实际完成率;二是强化项目过程管控，提升项目完成及时率;三是按合同约定，及时支付相应款项，提升民政专项资金使用效益。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:一是加强项目预算管理，提高预算编制精准度。二是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。三是加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算，严控预算资金开支，避免超支现象及大幅度调整预算现象。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是严格按照预算编制规划实施项目，细化项目绩效目标，做到按项目编制预算，按预算开展项目，将绩效自评结果与预算规划安排相结合。二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的市级效果进行中期绩效评估与考核，及时发现问题，提出改进意见，提高项目执行率。

九、其他情况说明

    第三部分  随州市民政局2021年部门决算表

    第四部分  名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。