财政决算（三公经费）-随州市民政局

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随州市民政局（汇总）2022年度部门决算发布日期：2023-09-24 13:33 信息来源：随州市民政局编辑：随州市民政局审核：民政局字号：[ 大中小 ]

第一部分随州市民政局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市民政局(汇总)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市民政局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分随州市民政局(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市民政局(汇总)部门决算由实行独立核算的随州市民政局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入随州市民政局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市民政局(本级)

2.随州市社会救助中心

3.随州市社会福利中心

4.随州市流浪乞讨人员救助管理站

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2264.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1448.89万元，下降39.01 %，主要原因是2022年无年初结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2252.39万元，与2021年度相比，收入合计增加103.69万元，增长4.83%。其中:财政拨款收入2128.7万元，占本年收入94.51%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入123.69万元，占本年收入5.49%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2264.81万元，与2021年度相比，支出合计减少478.17万元，下降17.43%。其中:基本支出722.53万元，占本年支出31.9%;项目支出1542.28万元，占本年支出68.1%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2141.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1229.34万元，下降36.47%。主要原因是2022年年初无结转结余。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1610.49万元，比2021年度决算数减少55.07万元。减少主要原因是根据工作实际，项目支出所需财政拨款额度变少。政府性基金预算财政拨款收入518.21万元，比2021年度决算数增加65.47万元。增加主要原因是市社会福利院开展消防隐患整改从福彩公益金中列支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1622.91万元，占本年支出合计的71.66 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.21万元，下降1.41%。主要原因是根据工作实际，项目支出所需财政拨款额度变少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1622.91万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0.44万元，占0.03%。主要是用于招商引资。

2.社会保障和就业支出(类)1537.41万元，占94.73%。主要是用于孤弃儿童、流浪乞讨人员救助、老年人、儿童、残疾人福利支出、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、社会组织、社会工作等民政事业发展工作经费支出。

3.卫生健康支出(类)43.45万元，占2.68%。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出(类)41.6万元，占2.56%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622.91万元，支出决算为1622.91万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为413.92万元，支出决算为413.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113.21万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为37.1万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.46万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为138.32万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为56.03万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为190.78万元，支出决算为190.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为141.64万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为353.68万元，支出决算为353.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出696.23万元，其中:

人员经费632.61万元，主要包括:基本工资131.12万元、津贴补贴145.26万元、奖金112.31万元、伙食补助费3.68万元、绩效工资36.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.46万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费41.41万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、住房公积金48.7万元、其他工资福利支出33.38万元、抚恤金19.7万元、生活补助2.85万元、奖励金16.15万元。

公用经费63.62万元，主要包括:办公费4.04万元、印刷费1.01万元、水费0.29万元、电费5.23万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.33万元、维修(护)费0.37万元、会议费0.33万元、公务接待费0.72万元、劳务费15.83万元、委托业务费0.17万元、工会经费6.1万元、福利费18.57万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出1.77万元、办公设备购置0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入518.21万元，本年支出518.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为518.21万元，主要用于养老服务体系建设、儿童、留守妇女关爱保护、城乡社区治理、社会组织、社工人才购买服务、福利机构维修改造等费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.32万元，支出决算为7.13万元，完成预算的85.7%。较上年增加2.27万元，增长46.71%。决算数小于预算数的主要原因:根据项目实际费用支出。决算数较上年增加的主要原因:公务用车老旧，运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。决算数与预算数一致的主要原因:此年度未发生因公出国境活动，无相应支出。决算数较上年一致的主要原因此年度未发生因公出国境活动，无相应支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100%;较上年增加2.27万元，增长55.5%。决算数与预算数一致的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因:公务用车老旧，运行维护费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.36万元，主要用于公务车购买保险、加油、维修及过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为1.96万元，支出决算为0.77万元，完成预算的39.29%，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因:根据公务接待实际支出，年度公务接待少。

其中:

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.77万元，接待对象主要是上级调研指导组、各县市区民政局，主要是调研、联系汇报民政工作。2022年共接待国内来访团组12个，99人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出56.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加2.59万元，增长4.83%。主要原因是:为满足工作需要，对机关会议室等功能室进行维护提档升级。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额237.06万元，其中:政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.23万元。授予中小企业合同金额236.91万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中:授予小微企业合同金额236.91万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是市儿童福利院接送儿童上学及救助流浪乞讨人员车辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金1542.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，年初绩效目标按计划基本完成，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善基本民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务，基层社会治理深入推进。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、儿童养治教康护理项目购买服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为102.23万元，执行数为102.23万元，完成预算100%。主要产出和效益:通过购买专业养、教、治、康护理、照护技术和儿童安全辅助工作项目，让孤残儿童得到了精心养育，进一步提升儿童福利机构孤残儿童养育和院内安全保障工作水平。

2、慈善事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:发布项目数量3个，通过项目实施募集公益资金153万元，筹款项目转发次数达152次，引导更多人通过互联网平台参与线上捐赠，降低慈善募捐成本。助力村社发展。

3、贫困家庭儿童大病救助项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:救助符合条件的对象儿童15名，给予贫困儿童温暖和关爱。

4、困难群众慰问项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.7万元，执行数为45.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:2021年春节前夕，市领导对困难群众、福利机构走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

5、婚姻家庭辅导项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展文明婚俗宣传活动4场，为提出颁证需求的新人开展颁证服务，提高新人幸福感，加强和改进婚姻家庭辅导教育及调解工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

6、民政事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为143.14万元，执行数为143.14万元，完成预算100%。主要产出和效益:支持部分村(社区)开展城乡社区治理，不断完善村(社区)综合服务设施，不断提升城乡社区治理能力。委托第三方机构对法人变更、离任和注销社会组织的财务全部进行审计，不断提升社会组织规范化管理。聘请专业机构对2021年度福彩公益金进行专项审计监督检查，促进福彩公益金规范监管。对局机关4个功能室进行维修改造提档升级，机关服务管理能力进一步提升。

7、行政区划和地名管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为42.86万元，执行数为42.86万元，完成预算100%。主要产出和效益:印制行政区划图200张，满足党政机关和行政企事业单位的需求。曾都随县县级界线在第三方测绘公司的支持下，以“优秀”等级顺利通过省级验收。完成了150篇随州地名故事的编写，并印制600本，完成聚落大典随州部分编写，宣传了随州地名文化。

8、乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:通过第三方技术公司的支持，完成了3条市级界线协议书签订，建立了勘界数据库，市县乡三级界线精准落地，乡级勘界工作以“优秀”等次顺利通过省级验收。

9、招商引资专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算100%。主要产出和效益:紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合民政实际，以养老工作为重点，做好民政领域招商引资工作。

10、养老服务体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为183.02万元，执行数为183.02万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成民政重点服务对象安全监控平台维修维护，进一步加大了对福利机构安全监管力度。对符合条件的农村老年人互助照料中心进行补贴，保障了农村老年人互助照料中心的正常运转。开展线上养老机构培训班，提升了养老服务人员照料照护能力。建成9所幸福食堂并为老年人提供助餐服务，我市养老服务能力进一步提升。

11、社会工作服务站项目绩效自评综述:项目全年预算数为70.35万元，执行数为70.35万元，完成预算100%。主要产出和效益:正常运营4个社会工作服务站，完成了12期社会工作服务站工作简报编制工作，扩大了社工站的影响力。制定规范了社工站管理制度，提升了基层服务经办能力，让基层给群众享受到更优质更专业的服务。

12、购买社会组织、社会工作人才服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为26.32万元，执行数为26.32万元，完成预算100%。主要产出和效益:购买社会组织服务项目6个，举办社会工作人才培训会，培训人次120人次，社会工作、社会组织项目服务群众数200人次以上，社会工作服务水平较大提升。

13、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益:对4个城乡社区综合服务设施提档升级，优化城乡社区综合服务设施布局，开展创新实践项目，建设城乡社区治理创新试点3个，提升了城乡社区服务群众能力。

14、社会救助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.42万元，执行数为14.42万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展社会救助调研15次，开展社会救助培训1期，是救助资金每月15日前发放到位，项目总支出控制在15万元以内，提升对象幸福感，群众满意度高于95%。

15、核对平台维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:保障平台网络通畅1年，社会救助对象核对率达100%，及时处置系统故障，项目总支出控制在预算内，促进对象精准认定，群众满意度高于95%。

16、困难群众救助补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.27万元，执行数为124.27万元，完成预算100%。主要产出和效益:救助管理站共救助总人数2605，其中，困难群众2091人次，流浪乞讨人员514人次，出动车辆巡查451台次，落户安置流浪乞讨人员6人;将滞留3个月的人员百分之百地采集DNA，实时推送今日头条，在24小时内将无法查明身份人员信息上传至全国救助寻亲网，在第一时间通过信息系统发布寻亲公告，做到信息准确、照片清晰，在7个工作日书面报请公安机关采集DNA,主动加强与公安机关的联系，随时跟进。2022年全年护送返乡66人次，发挥部门联动机制作用，通过与公安机关密切配合，通过DNA比对、创新人脸比对、今日头条寻到8人，效果显著。

17、流浪乞讨人员救助站建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为51.1万元，执行数为51.1万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成5000平米主体建筑建设，地上共三层，地下一层，建成一所达到国家二级救助管理机构的救助站;配套建设室内外活动广场、道路及停车位等，并根据各功能室配置心理咨询、食宿、娱乐、监控、护理等设备，为流浪乞讨人员提供一个功能齐全的临时之家。发现的问题及原因:在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

18、社会事务专项补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算100%。主要产出和效益:完善各功能室设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力，实现流浪乞讨人员救助管理工作专业化、规范化;为流浪乞讨人员提供生活保障、安全保护、心理康复等帮助，让他们真正回归社会。

19、流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为90.12万元，执行数为90.12万元，完成预算100%。主要产出和效益:疫情期间，针对街面无依无靠流浪乞讨人员，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞讨人员救助管理机构;针对因交通管制滞留随州主城区导致基本生活困难人员，及时给予临时生活救助，提供衣食等基本生活保障，随州市救助管理站共救助困难群众2091人次，发放爱心餐共计2193份，出动车辆巡查230余台次，接听来电500多次，组织救助管理站工作人员和机构内受助对象进行核酸检测400余人次，救助群众和工作人员无一感染，有效保障了生活无着的流浪乞讨人员和滞留随州无法返乡困难群众的生命健康安全。保障救助站正常的机构运转，救助管理站全体工作人员团结一致，锐意进取，以精细化、规范化管理为重点，坚持"以人为本、为民解困"的服务宗旨，对城市生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助管理服务，做到应救尽救，受助人员都得到了妥善安置，救助率达到100%。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

20、社会福利事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.87万元，执行数为88.87万元，完成预算100%。主要产出和效益:对院内30多名儿童及50多名老人开展服务工作12个月;精心照料孤残儿童生日常生活，保障孤残儿童们幼有所养、病有所医;精细、标准化的护理照料老人日常生活;加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，同时开展全市未成年人救助保护工作;据实支付老人儿童日常生活费及医疗费;服务对象生活区域安全隐患维修及设施设备购置添置;维持了市社会福利中心的正常运行，改善服务环境。

发现的问题及原因:项目预算资金的到位率和执行率均存在不同程度的差异。资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

下一步改进措施:一是提高年度项目预算资金的精准度，并及时与财政沟通，跟进项目资金的到位情况，规范使用项目资金，提高预算资金的到位率和执行率;二是进一步细化和具体设定项目绩效指标，关注实际工作中实际执行工作与年初设定指标的偏差，为下一年的设定预算绩效提供参考。

21、儿童福利项目绩效自评综述:项目全年预算数为192.46万元，执行数为192.46万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展儿童养治教康护理服务12个月，对儿童养治教康护理员进行护理相关培训，链接社会资源，为孤残儿童提供更加专业化的服务和指导，提升儿童福利机构服务水平和技术力量。

发现的问题及原因:儿童福利机构工作优化提质是一项长期性工作，各项资金需延续性使用。

下一步改进措施:市儿童福利院充分发挥兜底作用，切实保障孤弃儿童、未成年人的生存权、发展权、受保护权等合法权益，做好儿童养育、医疗、康复、教育和安置等服务。按照最有利于儿童身心健康成长的原则，为儿童提供个性化、多样化服务，不断提高养育水平。确保孤儿集中养育工作扎实推进。

22、老年福利项目绩效自评综述:项目全年预算数为113.77万元，执行数为113.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:做好特困对象12个月的日常生活照料及护理，按工作流程强化特困对象日常护理、生活照料工作，提升特困对象养护水平，做好特困对象兜底保障工作，让特困对象老有所养、老有所医、老有所乐。

发现的问题及原因:老年福利是一项兜底保障工作，需确保资金延续性使用。

下一步改进措施:进一步做好服务对象衣食住行等专业化服务，满足特困对象医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理需求。

23、随州市社会福利中心安全隐患维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为169.47万元，执行数为169.47万元，完成预算100%。主要产出和效益:对福利中心各部门提出的安全隐患进行维修整改，按时完成安全隐患整改，保障老人儿童居住安全，维持了市福利中心正常运行，改善服务环境，进一步提升福利机构建设水平和设施设备。

发现的问题及原因:资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

下一步改进措施:进一步完善资金预算准确率，完善项目资金需求，满足新时代儿童养育工作的需要，履行“特困”、“三无”对象兜底保障职能，提高他们的幸福指数。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:将绩效评价结果运用在预算编制环节，根据绩效评价结果，统筹安排预算资金额度。

部门绩效评价结果拟应用情况:建立绩效评价结果反馈机制，对预算完成率低、绩效评价等次较低的项目，列明问题，进行整改，强化预算执行，实现绩效目标。

十四、2022年度财政专项支出

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。(2011308)

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2080201)

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。(2080202)

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。(2080207)

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。反映对儿童提供福利服务方面的支出。(2081001)

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。(2081002)

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。(2081005)

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。(2082002)

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(2089999)

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公开医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

15.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分附件

一、2022年度随州市民政局整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

100分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，市财政预算下达我局总资金1222.18万元，总支出1102.2万元，指标执行率90.18%。资金结余主要原因为:大部分资金涉及到项目随进度支付，结转下年。

2.完成的绩效目标。

(1)织密困难群众基本生活保障网，实现应保尽保、应救尽救，提高社会救助标准，将全市城乡低保、城市特困、孤儿养育标准较上年提高6.9%。主动对接市乡村振兴局对“三类对象”(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)进行预警监测，对符合兜底保障条件的实施主动救助，切实巩固好脱贫成果。走访慰问困难群众和福利机构，给困难群众送去党和政府的温暖。

(2)切实提升基层社会治理水平。以党建引领“五社联动”、城乡社区服务体系建设为抓手，参与打造“红色物业”示范小区150个、“红色驿站”综合服务示范点10个，14家专业社工机构、10个社工站、90个社区社会组织进驻小区和“红色驿站”，极大地提升了社区服务居民的能力。加强社会组织监督管理。在市民政局设立社会组织综合党委，制定党建任务清单、开展党建工作专项培训、召开党建工作推进会，不断强化社会组织党建。开展社会组织整治等专项行动，加强社会组织执法，对14家社会组织启动撤销登记程序。推进慈善社工事业加快发展。坚持“五有”(有场地、有人员、有功能、有制度、有活动)的标准，统筹推进全市镇(街道)社会工作服务站建设。完成乡级勘界工作。市本级、随县、曾都区乡级勘界工作审计验收评定为“优秀”等次，广水市评定为“合格”等次。深化街道管理体制改革，指导曾都区科学平稳完成涢水街道组建。

(3)切实提高基本社会服务能力。提升养老服务能力。将562家特殊困难老年人居家适老化改造纳入市政府“十件实事”，按照“一户一策”要求完成改造。制定《随州市养老机构“双随机、一公开”实施方案》，加强对机构安全和服务质量监管，组织全面检查3次，排查问题69个，全部整改到位。提升殡葬管理服务能力。积极扭转我市殡葬工作被动局面，分“三步走”稳步推进殡葬改革。两年内完成随县殡仪馆和县、镇、村公益性公墓建设任务，并纳入美丽乡村建设考核。提升婚姻登记服务能力。争取省民政厅和市政府重视支持，自6月30日起，实现婚姻登记“全市通办”。市儿童福利院孤弃儿童提供医疗、教育、康复、护理、安全保卫等各项服务，提升孤儿照料照护水平。

(三)存在的问题和原因

预算绩效管理工作有待继续加强。由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

(四)下一步拟改进措施

一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

二、2022年度随州市民政局项目绩效评价报告

1、儿童养治教康护理项目购买服务

(一)自评得分

100分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。该项目资金2022年度实际下达资金102.77万元，实际执行数102.23万元，指标执行率99.47%。

2.完成的绩效目标。

项目按照儿童护理标准化工作流程，对孤残儿童进行常规性生活护理，有护理记录档案;做到24小时监护，防止儿童出现人为造成的安全事故;做好儿童安全教育工作。根据学龄、小学、初中儿童上下学时间，做到了按时接送、保障出行安全。项目按照学校要求，督导儿童养成良好的学习习惯，辅导儿童完成每日学习。项目对学龄儿童每月开展不少于4次的思想教育工作，有思想教育工作记录档案。项目根据不同年龄段的儿童，合理配备每餐膳食，做到科学、营养卫生，做好儿童假期膳食配备。坚持每日做儿童医疗保健工作，有医疗预防保健记录档案。对院内0-3岁的婴幼儿做好抚触护理及交流，给予婴幼儿情感需求;引导和帮助残障儿童学习生活技能、穿衣、吃饭、大小便等;项目对残障儿童开展行为矫正、语言训练;对院内学龄前儿童开展启智早教，不断培养儿童的认知、沟通及情感发育。项目按要求已经开展两次岗位培训，优化和提升了项目服务质量，有培训记录档案，并制定了相关考核制度。

2、慈善事业工作经费

3、贫困家庭儿童大病救助项目

4、困难群众慰问

5、婚姻家庭辅导项目

6、民政事务工作经费

(一)自评得分

99分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，市财政局下达市民政局民政事务工作经费项目146.31万元，其中:2022年度预算142万元，上年结转4.31万元，市民政局共列支143.13万元，项目执行率97.83%。

2.完成的绩效目标。对2022年度社会组织离任和注销清算进行全面审计，对2021年度市级福彩公益金进行全面审计、对县级福彩公益金进行抽查审计，进一步完善社会组织和福彩公益金的规范管理。开展城乡社区治理，社区综合服务设施不断提升。对局机关4个功能室进行提档升级，机关服务能力进一步提升。完成审计、监督检查工作。聘请第三方服务公司，开展代理记账、资产清理评估、法律顾问等活动，保障机关正常运转。

3.未完成的绩效目标。

无。