目    录

第一部分随州市民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市民政局概况

一、部门主要职责

(一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关内设8个科室，包括:办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科。

随州市民政局机关行政编制13人，以钱养事人员编制2人。实有行政人员14人，以钱养事人员2人，退休干部职工11人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1102.2万元。与2021年度相比，收、支总计各减少224.47万元，下降16.92 %，主要原因是年底无结转结余资金导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1102.2万元，与2021年度相比，收入合计减少7.18万元，下降0.65%。其中:财政拨款收入1083.62万元，占本年收入98.32%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入18.57万元，占本年收入1.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1102.2万元，与2021年度相比，支出合计减少2.97万元，下降0.27%。其中:基本支出423.21万元，占本年支出38.4%;项目支出678.98万元，占本年支出61.6%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

                          图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1083.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.05万元，下降18.32%。主要原因是年初年底无结转结余资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入831.93万元，比2021年度决算数增加43.47万元。增加主要原因是工作经费缺口补助项目纳入一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入251.69万元，比2021年度决算数减少69.23万元。减少主要原因是上年政府性基金预算财政拨款结转结余资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

                 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出831.93万元，占本年支出合计的75.48 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.85万元，增加21.08%。主要原因:一是人员调入导致工资福利支出增加，二是民政事务运转经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出831.93万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0.44万元，占0.05%。主要是用于招商引资支出。

2.社会保障和就业支出(类)766.22万元，占92.1%。主要是用于人员工资保险支出、机关运行经费、行政区划和地名管理项目、春节慰问、养老服务体系建设、慈善事业等民政业务项目支出等。

3.卫生健康支出(类)34.02万元，占4.09%。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出(类)31.25万元，占3.76%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.93万元，支出决算为831.93万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为318.23万元，支出决算为318.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113.21万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为37.1万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为218.28万元，支出决算为218.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.02万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.64万元，其中:

人员经费363.78万元，主要包括:基本工资80.11万元、津贴补贴113.4万元、奖金42.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元、职工基本医疗保险缴费34.05万元、住房公积金31.25万元、其他工资福利支出2.5万元、抚恤金19.7万元、生活补助2.75万元、奖励金16.15万元。

公用经费40.86万元，主要包括:办公费2.61万元、水费0.06万元、电费4.19万元、邮电费1.7万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.13万元、维修(护)费0.37万元、会议费0.33万元、公务接待费0.61万元、劳务费2.53万元、委托业务费0.1万元、工会经费3.03万元、福利费17.19万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出1.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入251.69万元，本年支出251.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为251.69万元，主要用于养老服务、儿童关爱、基层政权建设、社区治理、婚姻辅导、社会组织购买服务等社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。较上年增加2.67万元，增长62.09%。决算数较上年增加的主要原因:公务车老旧，维修费用增加导致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致;较上年增加2.27万元，增长55.5%。决算数较上年增加的主要原因:公务车老旧，维修费用增加导致。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.36万元，主要用于公务车保险、油费、维修保养等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，较上年增加0.41万元，增长200%。其中:

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.61万元，接待对象主要是省民政厅、县市区民政局，主要是来市调研、联系民政工作。2022年共接待国内来访团组8个，79人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 40.86万元，比上年决算数增加2.98万元，增长7.87%。主要原因是:资产运行维护支出增加导致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 218.23万元，其中:政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.4万元。授予中小企业合同金额218.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额218.23万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金678.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，年初绩效目标按计划基本完成，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善基本民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务，基层社会治理深入推进。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、儿童养治教康护理项目购买服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为102.23万元，执行数为102.23万元，完成预算100%。主要产出和效益:通过购买专业养、教、治、康护理、照护技术和儿童安全辅助工作项目，让孤残儿童得到了精心养育，进一步提升儿童福利机构孤残儿童养育水平和院内安全保障工作。

2、慈善事业工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:发布项目数量3个，通过项目实施募集公益资金153万元，筹款项目转发次数达152次，引导更多人通过互联网平台参与线上捐赠，降低慈善募捐成本。助力村社发展。

3、贫困家庭儿童大病救助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:救助符合条件的对象儿童15名，给予贫困儿童温暖和关爱。

4、困难群众慰问项目绩效自评综述：

项目全年预算数为45.7万元，执行数为45.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:2021年春节前夕，市领导对困难群众、福利机构走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

5、婚姻家庭辅导项目绩效自评综述：

项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展文明婚俗宣传活动4场，为提出颁证需求的新人开展颁证服务，提高新人幸福感，加强和改进婚姻家庭辅导教育及调解工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

6、民政事务工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为143.14万元，执行数为143.14万元，完成预算100%。主要产出和效益:支持部分村(社区)开展城乡社区治理，不断完善村(社区)综合服务设施，不断提升城乡社区治理能力。委托第三方机构对法人变更、离任和注销社会组织的财务全部进行审计，不断提升社会组织规范化管理。聘请专业机构对2021年度福彩公益金进行专项审计监督检查，促进福彩公益金规范监管。对局机关4个功能室进行维修改造提档升级，机关服务管理能力进一步提升。

7、行政区划和地名管理项目绩效自评综述：

项目全年预算数为42.86万元，执行数为42.86万元，完成预算100%。主要产出和效益:印制行政区划图200张，满足党政机关和行政企事业单位的需求。曾都随县县级界线在第三方测绘公司的支持下，以“优秀”等级顺利通过省级验收。完成了150篇随州地名故事的编写，并印制600本，完成聚落大典随州部分编写，宣传了随州地名文化。

8、乡级行政区域界线勘定工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:通过第三方技术公司的支持，完成了3条市级界线协议书签订，建立了勘界数据库，市县乡三级界线精准落地，乡级勘界工作以“优秀”等次顺利通过省级验收。

9、招商引资专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算100%。主要产出和效益:紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合民政实际，以养老工作为侧重点，做好民政领域招商引资工作。

10、养老服务体系建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为183.02万元，执行数为183.02万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成民政重点服务对象安全监控平台维修维护，进一步加大了对福利机构安全监管力度。对符合条件的农村老年人互助照料中心进行补贴，保障了农村老年人互助照料中心的正常运转。开展线上养老机构培训班，提升了养老服务人员照料照护能力。建成9所幸福食堂并为老年人提供助餐服务，我市养老服务能力进一步提升。

11、社会工作服务站项目绩效自评综述：

项目全年预算数为70.35万元，执行数为70.35万元，完成预算100%。主要产出和效益:正常运营4个社会工作服务站，完成了12期社会工作服务站工作简报编制工作，扩大了社工站的影响力。制定规范了社工站管理制度，提升了基层服务经办能力，让基层给群众享受到更优质更专业的服务。

12、购买社会组织、社会工作人才服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数为26.32万元，执行数为26.32万元，完成预算100%。主要产出和效益:购买社会组织服务项目6个，举办社会工作人才培训会，培训人次120人次，社会工作、社会组织项目服务群众数200人次以上，社会工作服务水平较大提升。

13、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：

项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益:对4个城乡社区综合服务设施提档升级，优化城乡社区综合服务设施布局，开展创新实践项目，建设城乡社区治理创新试点3个，提升了城乡社区服务群众能力。

发现的问题及原因:部分项目绩效指标设定不科学，定性较多、定量较少，对绩效考核监控带来一定困难。

下一步改进措施:一是科学合理设置绩效目标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:将绩效评价结果运用在预算编制环节，根据绩效评价结果，统筹安排预算资金额度。

部门绩效评价结果拟应用情况:建立绩效评价结果反馈机制，对预算完成率低、绩效评价等次较低的项目，列明问题，进行整改，强化预算执行，实现绩效目标。

十四、2022年度财政专项支出

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。(2011308)

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2080201)

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。(2080202)

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。(2080207)

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映除上述项目以为其它用于民政管理事务的支出。(2080299)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(2089999)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度随州市民政局整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

100分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，市财政预算下达我局总资金1222.18万元，总支出1102.2万元，指标执行率90.18%。资金结余主要原因为:大部分资金涉及到项目随进度支付，结转下年。

2.完成的绩效目标。

(1)织密困难群众基本生活保障网，实现应保尽保、应救尽救，提高社会救助标准，将全市城乡低保、城市特困、孤儿养育标准较上年提高6.9%。主动对接市乡村振兴局对“三类对象”(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)进行预警监测，对符合兜底保障条件的实施主动救助，切实巩固好脱贫成果。走访慰问困难群众和福利机构，给困难群众送去党和政府的温暖。

(2)切实提升基层社会治理水平。以党建引领“五社联动”、 城乡社区服务体系建设为抓手，参与打造“红色物业”示范小区150个、“红色驿站”综合服务示范点10个，14家专业社工机构、10个社工站、90个社区社会组织进驻小区和“红色驿站”，极大地提升了社区服务居民的能力。加强社会组织监督管理。在市民政局设立社会组织综合党委，制定党建任务清单、开展党建工作专项培训、召开党建工作推进会，不断强化社会组织党建。开展社会组织整治等专项行动，加强社会组织执法，对14家社会组织启动撤销登记程序。推进慈善社工事业加快发展。坚持“五有”(有场地、有人员、有功能、有制度、有活动)的标准，统筹推进全市镇(街道)社会工作服务站建设。完成乡级勘界工作。市本级、随县、曾都区乡级勘界工作审计验收评定为“优秀”等次，广水市评定为“合格”等次。深化街道管理体制改革，指导曾都区科学平稳完成涢水街道组建。

(3)切实提高基本社会服务能力。提升养老服务能力。将562家特殊困难老年人居家适老化改造纳入市政府“十件实事”，按照“一户一策”要求完成改造。制定《随州市养老机构“双随机、一公开”实施方案》，加强对机构安全和服务质量监管，组织全面检查3次，排查问题69个，全部整改到位。提升殡葬管理服务能力。积极扭转我市殡葬工作被动局面，分“三步走”稳步推进殡葬改革。两年内完成随县殡仪馆和县、镇、村公益性公墓建设任务，并纳入美丽乡村建设考核。提升婚姻登记服务能力。争取省民政厅和市政府重视支持，自6月30日起，实现婚姻登记“全市通办”。市儿童福利院孤弃儿童提供医疗、教育、康复、护理、安全保卫等各项服务，提升孤儿照料照护水平。

(三)存在的问题和原因

预算绩效管理工作有待继续加强。由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

(四)下一步拟改进措施

一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

二、2022年度随州市民政局项目绩效评价报告

1、儿童养治教康护理项目购买服务

(一)自评得分

100分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。该项目资金2022年度实际下达资金102.77万元，实际执行数102.23万元，指标执行率99.47%。

2.完成的绩效目标。

项目按照儿童护理标准化工作流程，对孤残儿童进行 常规性生活护理，有护理记录档案;做到24小时监护，防止儿童出现人为造成的安全事故;做好儿童安全教育工作。根据学龄、小学、初中儿童上下学时间，做到了按时接送、保障出行安全。项目按照学校要求，督导儿童养成良好的学习习惯，辅导儿童完成每日学习。项目对学龄儿童每月开展不少于4次的思想教育工作，有思想教育工作记录档案。项目根据不同年龄段的儿童，合理配备每餐膳食，做到科学、营养卫生，做好儿童假期膳食配备。坚持每日做儿童医疗保健工作，有医疗预防保健记录档案。对院内0-3岁的婴幼儿做好抚触护理及交流，给予婴幼儿情感需求;引导和帮助残障儿童学习生活技能、穿衣、吃饭、大小便等;项目对残障儿童开展行为矫正、语言训练;对院内学龄前儿童开展启智早教，不断培养儿童的认知、沟通及情感发育。项目按要求已经开展两次岗位培训，优化和提升了项目服务质量，有培训记录档案，并制定了相关考核制度。

2、慈善事业工作经费

3、贫困家庭儿童大病救助项目

4、困难群众慰问

5、婚姻家庭辅导项目

6、民政事务工作经费

(一)自评得分

99分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年，市财政局下达市民政局民政事务工作经费项目146.31万元，其中:2022年度预算142万元，上年结转4.31万元，市民政局共列支143.13万元，项目执行率97.83%。

2.完成的绩效目标。对2022年度社会组织离任和注销清算进行全面审计，对2021年度市级福彩公益金进行全面审计、对县级福彩公益金进行抽查审计，进一步完善社会组织和福彩公益金的规范管理。开展城乡社区治理，社区综合服务设施不断提升。对局机关4个功能室进行提档升级，机关服务能力进一步提升。完成审计、监督检查工作。聘请第三方服务公司，开展代理记账、资产清理评估、法律顾问等活动，保障机关正常运转。

3.未完成的绩效目标。

无。

7、行政区划和地名管理

8、乡级行政区域界线勘定工作经费

9、招商引资专项经费

10、养老服务体系建设项目

(一)自评得分

99分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。该项目资金2022年度市财政下达资金指标236.37万元(当年下达174.65万元、上年结转指标61.72万元)。实际执行数183.02万元，指标执行率77.43%。

2.完成的绩效目标。

完成民政重点服务对象安全监控平台维修维护，提高老年人生活安全保障，对符合条件的农村老年人互助照料中心进行补贴，开展线上养老机构培训班，建成9所幸福食堂并为老年人提供助餐服务，养老服务体系进一步拓展，我市养老服务工作朝着规范化、标准化、专业化的方向不断前进。

(三)存在的问题和原因

项目预算绩效初期目标不够细化，后期根据项目实施情况进行了绩效目标调整。

(四)下一步拟改进措施

进一步加强项目预算编制，细化项目绩效目标。

11、社会工作服务站项目

12、购买社会组织、社会工作人才服务项目

13、基层政权建设和社区治理